Sistema de Control Interno del SALUDPOL

Marco Normativo

  • Resolución de Controloría General N° 149-2016-CG: Aprueba Directiva N 013-201-CG/GPROD. Ver.
  • Resolución de Controloría General N° 458-2008-CG: Contralor General autoriza aprobar la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”. Ver.
  • Resolución de Controloría General N° 320-2006-CG: Contralor General (e) aprueba Normas de Control Interno. Ver.
  • Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.Ver.
  • Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades Públicas. Ver.
  • RM-0446-2018-IN. Ver.
  • Resolución 152-2017-IN-SALUDPOL-GG. Dejar sin efecto la Resolucion de Gerencia General Nro 179-2016-IN-SALUDPOL-GG. Conformar el Comite de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Peru. Ver.
  • Resolución 115-2018-IN-SALUDPOL-GG. Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General Nro 152-2017-IN-SALUDPOL-GG de fecha 27 de setiembre de 2017, que conforma el Comité de Control Interno de SALUDPOL, en atención a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Ver.
  • Resolución 208-2018-IN-SALUDPOL-GG. Aprobar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL. Ver.
  • Resolución 011-2019-IN-SALUDPOL-GG. Reglamento del Comité de Control Interno del SALUDPOL. Ver.

Gestión

  • Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL. Ver.
  • Reglamento del Comité de Control Interno del SALUDPOL. Ver.

Sesiones Ordinarias

NúmeroDescargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2017Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2017Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 002-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 003-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 004-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 005-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 006-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 007-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 008-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 009-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 010-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 011-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 012-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 013-2018Descargar
Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2019Descargar

Sesiones Extraordinarias

NúmeroDescargar
Acta de Sesión Extraordinaria N° 01-2019Descargar

Fase I: Planificicación

Actas de Compromiso Institucional

DescripciónDescargar
Acta de Compromiso Institucional para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. (15/09/2017)Descargar

Actas de Compromiso Individual

NúmeroDescargar
Acta de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. (01/08/2018)Descargar
Acta de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. (16/08/2018)Descargar
Acta de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. (16/08/2018)Descargar
Acta de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. (12/10/2018)Descargar
Acta de Compromiso Individual para la Implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú. (07/03/2019)Descargar

  • Informe del diagnóstico del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL. Ver.
  • Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú -SALUDPOL. Ver.
  • Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL. Ver.

Fase II: Ejecución

Cierre de brechas

  • Informe de avances de las acciones de implementación del Sistema de Control Interno del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL. Ver.

Fase III: Evaluación

Reportes de evaluación y mejora continua

  • Reporte de evaluación del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del SALUDPOL. Ver
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